一、部门主要职能

根据文件规定，主要职责是：

1、承担人代会、常委会、主任会议和党组会议的会务工作；组织实施会议决定的事项；

2、负责起草、审核常委会发文；负责机关的文秘、档案、通讯工作；

3、负责常委会视察、调研等集体活动的组织安排和服务工作；围绕常委会工作中心，开展调查研究，提出工作建议，为常委会行使职权服务；

4、负责人民群众来信、来访的接待办理工作；

5、负责机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的管理服务工作；

6、负责机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；

7、负责省、市人大领导来县视察活动安排，办理外地人大负责同志来县的公务接洽、接待工作；

8、负责与乡镇人大的工作联系，承办指导乡镇人大的具体工作；

9、办理常委会领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，芜湖县人大常委会办公室2016年度部门决算只包括机关本级决算，与预算一致。

三、芜湖县人大常委会办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计701.93万元，均为公共财政拨款，支出总计701.93万元（含年末结转结余89.09万元）。与2015年相比，收、支总计各增加151.16万元，增长21.53%，主要原因是增资。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计701.93万元，均为财政拨款。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计612.84万元，其中：基本支出376.89万元，占61.5%；项目支出235.95万元，占38.5%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计701.93万元，支出总计701.93万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加151.16万元，增长21.53%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入701.93万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加151.16万元，增长21.53%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出612.84万元，占本年支出的87.31%。与2015年相比，财政拨款支出增加62.07万元，增长10.13%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为662.5万元，支出决算为612.84万元，完成年初预算的92.50%。决算数小于预算数的主要原因人员变动（调出2人），其中基本支出376.89万元，占61.5%；项目支出235.95万元，占38.5%。具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”2016年度决算386.01万元，年初预算为435.67万元，完成年初预算的88.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公务用车减少。其中：“行政运行”决算150.06万元，年初预算为131.61万元，增加原因是增资，主要用于人员经费和公用经费开支等。“其他一般公共服务支出”年初预算为304.06万元，支出决算235.95万元，(其中一般行政管理事务84.95万元，人大会议56.00万元,人大立法3.00万元,人大监督8.00万元,人大代表履职能力提升2.00万元,代表工作14.50万元,人大信访工作2.00万元,其他人大事务支出65.50万元),主要用于项目经费支出。

2．“社会保障和就业支出”2016年度决算193.36万元，比2015年增加57.64万元，增长29.81%，主要原因是增资。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算193.36万元，主要用于机关离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算7.75万元，比2015年增加2.93万元，增长37.81%。其中：“行政单位医疗”决算7.75万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算25.72万元，比2015年增加4.9万元，增长19.05%，主要原因是调资等。其中：“住房公积金”决算20.82万元，“提租补贴”决算4.9万元，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出376.89万元，其中人员经费350.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭补助支出；公用经费26.28万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

芜湖县人大常委会办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度芜湖县人大常委会办公室机关运行经费150.1万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度芜湖县人大常委会办公室政府采购支出总额74.1

万元，其中：政府采购货物支出74.1万元，授予中小企业合同金额74.1万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，芜湖县人大常委会办公室共有车辆2辆，均为一般公务用车。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

芜湖县人大办2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

002_248365365办公室2016年部门决算公开附表

芜湖县人大办公室“三公经费”